| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10958 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL NOTURNO - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 | 0,00 | 3.074,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | ADICIONAL NOTURNO FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 | 3.074,76 | ||
| 26/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA | 3.074,76 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 10958/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.074,76 | ||
| TOTAL | 3.074,76 | 3.074,76 | 3.074,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
