Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10969	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Encargos Gerais do Municipio
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência Básica
Projeto / Atividade:	Encargos Gerais do Município
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS CLT FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025	0,00	1.709,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	VENCIMENTOS CLT FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025	1.709,28
26/09/2025	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA		1.709,28
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			17,09
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			20,00
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			197,52
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			252,35
29/09/2025	Pagamento de Empenho 10969/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.222,32
TOTAL		1.709,28	1.709,28	1.709,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	26/09/2025	17,09		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	26/09/2025	20,00		Lançada
Convênio do sindicato	26/09/2025	197,52		Lançada
INSS-Conta contribuições	26/09/2025	252,35		Lançada
TOTAL		486,96