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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GCM COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11017	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Painel de LED Quadrado 24W 6500 K bivolt (Sobrepor) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TER DISPONÍVEL CONFORME NECESSIDADE DE TROCAS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.	14,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	Painel de LED Quadrado 24W 6500 K bivolt (Sobrepor) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TER DISPONÍVEL CONFORME NECESSIDADE DE TROCAS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.	280,00
TOTAL		280,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				280,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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