| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GCM COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 11017 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Painel de LED Quadrado 24W 6500 K bivolt (Sobrepor) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TER DISPONÍVEL CONFORME NECESSIDADE DE TROCAS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 14,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Painel de LED Quadrado 24W 6500 K bivolt (Sobrepor) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TER DISPONÍVEL CONFORME NECESSIDADE DE TROCAS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 280,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2990; REF. EMPENHO 11017/2025 19011 - GCM COMERCIAL LTDA | 280,00 | ||
| 30/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11017/2025 GCM COMERCIAL LTDA - 19011 | 276,64 | ||
| 30/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11017/2025 | 3,36 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/10/2025 | 3,36 | Lançada | |
| TOTAL | 3,36 |
