| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11020 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90025 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Locação Multifuncional laser monocromática - Locação Multifuncional laser monocromática Finalidade: LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO - referente o mês de AGOSTO À DEZEMBRO | 127,80 | 639,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Locação Multifuncional laser monocromática - Locação Multifuncional laser monocromática Finalidade: LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO - referente o mês de AGOSTO À DEZEMBRO | 639,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9825; REF. EMPENHO 11020/2025 18761 - MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 127,80 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11020/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 127,80 | ||
| TOTAL | 639,00 | 127,80 | 127,80 | |
| SALDO A PAGAR | 511,20 | |||
