| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
| Número do empenho: | 11026 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA NA REUNIÃO MENSAL AMCENTRO , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 25.09.2025 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA NA REUNIÃO MENSAL AMCENTRO , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 25.09.2025 | 50,00 | ||
| 26/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000369711; REF. EMPENHO 11026/2025 8565 - ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
