O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11031 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: Vale Alimentação dos Servidores do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 176 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 Administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale alimentação, para a Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul RS Finalidade: Pagamento reacarga cartões vale alimentação dos servidores - Est Hospital 770,00 27.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 Administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale alimentação, para a Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul RS Finalidade: Pagamento reacarga cartões vale alimentação dos servidores - Est Hospital 27.720,00
29/09/2025 Administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale alimentação, para a Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul RS Finalidade: Pagamento reacarga cartões vale alimentação dos servidores - Est Hospital 27.000,00
29/09/2025 Pagamento de Empenho 11031/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 27.000,00
29/09/2025 ESTORNO EMPENHO A MAIOR -720,00
TOTAL 27.000,00 27.000,00 27.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.