Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUELEN FELIX CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11046 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTERO XAVIER |
1.708,18 |
1.708,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTERO XAVIER |
1.708,18 |
|
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| 29/09/2025 |
SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTERO XAVIER
|
|
1.708,18 |
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| 29/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11046/2025
SUELEN FELIX CARVALHO - 19079 |
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1.434,88 |
| 29/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11046/2025 |
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85,40 |
| 29/09/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 11046/2025 |
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187,90 |
| TOTAL |
1.708,18 |
1.708,18 |
1.708,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/09/2025 |
85,40 |
|
Lançada |
| INSS -Retenções |
29/09/2025 |
187,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
273,30 |
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