| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
| Número do empenho: | 11057 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO NAS VIAGENS STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JAE 3E49 DIA 26.09.2025 DAS 04;00 AS 13:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | E P/STA MARIA E FAXINAL NO VEIC. JAE 3E49 DIA 27.09.2025 DAS 06:00 AS 13:00 HS | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO NAS VIAGENS STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JAE 3E49 DIA 26.09.2025 DAS 04;00 AS 13:00 HS E P/STA MARIA E FAXINAL NO VEIC. JAE 3E49 DIA 27.09.2025 DAS 06:00 AS 13:00 HS | 95,00 | ||
| 29/09/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO NAS VIAGENS STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JAE 3E49 DIA 26.09.2025 DAS 04;00 AS 13:00 HS E P/STA MARIA E FAXINAL NO VEIC. JAE 3E49 DIA 27.09.2025 DAS 06:00 AS 13:00 HS | 95,00 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 11057/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
