| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11063 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO RESCISAO ROSELAINE SETEMBRO 2025 | 0,00 | 1.431,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO RESCISAO ROSELAINE SETEMBRO 2025 | 1.431,25 | ||
| 29/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA ROSELAINE GONÇALVES DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | 1.431,25 | ||
| 29/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA CRECHE SERV CONTRATADOS | 107,34 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 11063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.323,91 | ||
| TOTAL | 1.431,25 | 1.431,25 | 1.431,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 29/09/2025 | 107,34 | Lançada | |
| TOTAL | 107,34 |
