Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11078 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 25 E 26.09.2025 , NO VEIC. JBG 9E53 |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 25 E 26.09.2025 , NO VEIC. JBG 9E53 |
32,00 |
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| 29/09/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 25 E 26.09.2025 , NO VEIC. JBG 9E53
|
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32,00 |
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| 02/10/2025 |
Pagamento de Empenho 11078/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
