| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 11078 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 25 E 26.09.2025 , NO VEIC. JBG 9E53 | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 25 E 26.09.2025 , NO VEIC. JBG 9E53 | 32,00 | ||
| 29/09/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 25 E 26.09.2025 , NO VEIC. JBG 9E53 | 32,00 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 11078/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
