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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	11080	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMPLEMENTA EMP. 10504 DA VIAGEM A RIO DOS CEDROS -SC PERMANECENDO EM PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NA SEC. DES. ECONOMICO DO RGS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,NOS DIAS 25 E 26.09.2025	419,67	419,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	COMPLEMENTA EMP. 10504 DA VIAGEM A RIO DOS CEDROS -SC PERMANECENDO EM PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NA SEC. DES. ECONOMICO DO RGS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,NOS DIAS 25 E 26.09.2025	419,67
29/09/2025	COMPLEMENTA EMP. 10504 DA VIAGEM A RIO DOS CEDROS -SC PERMANECENDO EM PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NA SEC. DES. ECONOMICO DO RGS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,NOS DIAS 25 E 26.09.2025		419,67
02/10/2025	Pagamento de Empenho 11080/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			419,67
TOTAL		419,67	419,67	419,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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