| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 11092 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Telecentro Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUROS POR ATRASO NA CTA DA SEC. DE TURISMO | 1,70 | 1,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | JUROS POR ATRASO NA CTA DA SEC. DE TURISMO | 1,70 | ||
| 30/09/2025 | JUROS POR ATRASO NA CTA DA SEC. DE TURISMO | 1,70 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Empenho 11092/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1,70 | ||
| TOTAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
