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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	11119	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13. SALARIO RESCISAO LURAINE SETEMBRO 2025	0,00	1.341,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	13. SALARIO RESCISAO LURAINE SETEMBRO 2025	1.341,76
30/09/2025	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIODRA LURAINE ZUBARAN CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025		1.341,76
30/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA CRECHE SERV CONTRATADOS			100,63
30/09/2025	Pagamento de Empenho 11119/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.241,13
TOTAL		1.341,76	1.341,76	1.341,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	30/09/2025	100,63		Lançada
TOTAL		100,63

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