| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 11140 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 166 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATOMÁTICO/CHAVE MAGNÉTICA | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | IMPULSOR Finalidade: PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130 | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | ATOMÁTICO/CHAVE MAGNÉTICA IMPULSOR Finalidade: PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130 | 760,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/802; REF. EMPENHO 11140/2025 523 - GIOVANI SFREDDO | 760,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 11140/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
