| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIA JUSSARA SILVA DE CASTRO |
| Número do empenho: | 11146 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90034 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de artesanato - Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de artesanato Finalidade: pagar as horas da ocicineira que ministra as oficinas de artesanato com as crianças, adolecentes e adultos | 35,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de artesanato - Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de artesanato Finalidade: pagar as horas da ocicineira que ministra as oficinas de artesanato com as crianças, adolecentes e adultos | 1.750,00 | ||
| 30/09/2025 | Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de artesanato - Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de artesanato Finalidade: pagar as horas da ocicineira que ministra as oficinas de artesanato com as crianças, adolecentes e adultos | 1.750,00 | ||
| 07/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11146/2025 ANTONIA JUSSARA SILVA DE CASTRO - 8982 | 1.502,79 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11146/2025 | 54,71 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 11146/2025 | 192,50 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/10/2025 | 54,71 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 07/10/2025 | 192,50 | Lançada | |
| TOTAL | 247,21 |
