| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 11153 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e limpeza das escolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EM COQUEIROS -RUA CLARA LICHTENECER,455 REF AO MÊS DE SETEMBRO 2025 | 782,39 | 782,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EM COQUEIROS -RUA CLARA LICHTENECER,455 REF AO MÊS DE SETEMBRO 2025 | 782,39 | ||
| 30/09/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EM COQUEIROS -RUA CLARA LICHTENECER,455 REF AO MÊS DE SETEMBRO 2025 | 782,39 | ||
| 20/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11153/2025 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 1480 | 744,03 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11153/2025 | 38,36 | ||
| TOTAL | 782,39 | 782,39 | 782,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/10/2025 | 38,36 | Lançada | |
| TOTAL | 38,36 |
