| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 11157 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e limpeza das escolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MULTAS OR ATRASO PAGTO CTA EMEI CRISTO EDUCADOR | 9,48 | 9,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | MULTAS OR ATRASO PAGTO CTA EMEI CRISTO EDUCADOR | 9,48 | ||
| 30/09/2025 | MULTAS OR ATRASO PAGTO CTA EMEI CRISTO EDUCADOR | 9,48 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 11157/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9,48 | ||
| TOTAL | 9,48 | 9,48 | 9,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
