Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MILTON ZIQUINATTI CAVALHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11163 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLÉO PARA O VEIC. IVQ 9959 NA VIAGEM A SANTIAGO DIA 24.09.2025 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLÉO PARA O VEIC. IVQ 9959 NA VIAGEM A SANTIAGO DIA 24.09.2025 |
30,00 |
|
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| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 016/44937;
REF. EMPENHO 11163/2025
7626 - MILTON ZIQUINATTI CAVALHEIRO |
|
30,00 |
|
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
30,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
