| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 11168 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 166 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Automático Auxiliar | 398,00 | 398,00 |
| 1.00 | COMUTADOR DE IGNIÇÃO Finalidade: Aquisição de peças e contratação de mão de obras para a manutenção do veículo de transporte esciolar placa IVY1G68 | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Automático Auxiliar COMUTADOR DE IGNIÇÃO Finalidade: Aquisição de peças e contratação de mão de obras para a manutenção do veículo de transporte esciolar placa IVY1G68 | 463,00 | ||
| TOTAL | 463,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 463,00 | |||
