| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IDEAL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA |
| Número do empenho: | 11171 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 171 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELICULA FUSOR | 330,58 | 330,58 |
| 1.00 | ROLO PRESSÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 358,00 | 358,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | PELICULA FUSOR ROLO PRESSÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 688,58 | ||
| TOTAL | 688,58 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 688,58 | |||
