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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IDEAL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11172	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PELICULA FUSOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS BROTHER E HP DA EMEF EDUARDO LUTZ E EMEF DR. AYRES CECCONI.	242,75	485,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	PELICULA FUSOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS BROTHER E HP DA EMEF EDUARDO LUTZ E EMEF DR. AYRES CECCONI.	485,50
TOTAL		485,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				485,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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