| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA |
| Número do empenho: | 11188 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DA PORTA CENTRAL, SOLDAGEM. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | CONSERTO DA PORTA CENTRAL, SOLDAGEM. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL. | 150,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/140; REF. EMPENHO 11188/2025 17352 - KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA | 150,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Empenho 11188/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
