| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 11194 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FASEM FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2025 - PREFEITURA | 0,00 | 132,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | FASEM FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2025 - PREFEITURA | 132,74 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF PATRONAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA | 132,74 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 11194/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 132,74 | ||
| TOTAL | 132,74 | 132,74 | 132,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
