Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11195
Data de lançamento:
30/09/2025
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa:
FASEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2025 - PREFEITURA
0,00
419,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2025 - PREFEITURA
419,67
30/09/2025
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF PATRONAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA
419,67
TOTAL
419,67
419,67
0,00
SALDO A PAGAR
419,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
