| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11202 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complemento ao empenho 4027 | 111,00 | 111,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | complemento ao empenho 4027 | 111,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/597; REF. EMPENHO 11202/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 111,00 | ||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11202/2025 I A ALCANTARA CIA LTDA - 13532 | 105,50 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11202/2025 | 5,50 | ||
| TOTAL | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/10/2025 | 5,50 | Lançada | |
| TOTAL | 5,50 |
