| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
| Número do empenho: | 11220 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTOS DESPESA ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SPSUL LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E BUSCAR ALTA NO HUSM VEIC INU 0A76 DIA 01/10/2025 DAS 18:45 AS 21:10 | 47,98 | 47,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | RESSARCIMENTOS DESPESA ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SPSUL LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E BUSCAR ALTA NO HUSM VEIC INU 0A76 DIA 01/10/2025 DAS 18:45 AS 21:10 | 47,98 | ||
| 02/10/2025 | RESSARCIMENTOS DESPESA ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SPSUL LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E BUSCAR ALTA NO HUSM VEIC INU 0A76 DIA 01/10/2025 DAS 18:45 AS 21:10 | 47,98 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 11220/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 47,98 | ||
| TOTAL | 47,98 | 47,98 | 47,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
