| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 11222 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTOS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A SANTANA DA SEC DE OBRAS | 292,60 | 292,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | RESSARCIMENTOS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A SANTANA DA SEC DE OBRAS | 292,60 | ||
| 02/10/2025 | RESSARCIMENTOS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A SANTANA DA SEC DE OBRAS | 292,60 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Empenho 11222/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 292,60 | ||
| TOTAL | 292,60 | 292,60 | 292,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
