| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE ANNES |
| Número do empenho: | 11242 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Calendário de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 61 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SHOW COM OS PERALTAS NO DIA 11 DE OUTUBRO COM DURAÇÃO DE 1H15MIN CONTENDO BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES Finalidade: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO PARA DIA DA CRIANÇA | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | SHOW COM OS PERALTAS NO DIA 11 DE OUTUBRO COM DURAÇÃO DE 1H15MIN CONTENDO BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES Finalidade: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO PARA DIA DA CRIANÇA | 15.000,00 | ||
| 30/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/202514; REF. EMPENHO 11242/2025 18401 - MARCOS ANDRE ANNES | 15.000,00 | ||
| 30/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11242/2025 MARCOS ANDRE ANNES - 18401 | 14.529,00 | ||
| 30/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11242/2025 | 471,00 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/10/2025 | 471,00 | Lançada | |
| TOTAL | 471,00 |
