| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT |
| Número do empenho: | 11245 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 183 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 100AR ZETTA Finalidade: COMPRA DE BATERIA PARA O VEICULO CAMINHÃO CARGO, PLACA IUB5807 DA SEC DE OBRAS. NÃO PODE FICAR SEM. | 780,00 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | BATERIA 100AR ZETTA Finalidade: COMPRA DE BATERIA PARA O VEICULO CAMINHÃO CARGO, PLACA IUB5807 DA SEC DE OBRAS. NÃO PODE FICAR SEM. | 1.560,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/752; REF. EMPENHO 11245/2025 8382 - SAMUEL DE MELLO LAUTERT | 1.560,00 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 11245/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
