| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 11248 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 183 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO PORTA SUPERIOR.DIREITO/ESQUERDA Finalidade: compra do vidro superior da porta lado direito da RETRO ESCAVADEIRA XCMG XC870BRI CHASSI: XUG08703APPA02143 da secretaria de obras e saneamento | 830,00 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | VIDRO PORTA SUPERIOR.DIREITO/ESQUERDA Finalidade: compra do vidro superior da porta lado direito da RETRO ESCAVADEIRA XCMG XC870BRI CHASSI: XUG08703APPA02143 da secretaria de obras e saneamento | 830,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/38925; REF. EMPENHO 11248/2025 15822 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 830,00 | ||
| 21/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11248/2025 VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 15822 | 820,04 | ||
| 21/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11248/2025 | 9,96 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/10/2025 | 9,96 | Lançada | |
| TOTAL | 9,96 |
