| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JT MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 11264 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 94.446.804/0001-62 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ADENOSINA 3MG/ML SOL INJETÁVEL AMPOLA 2ML | 9,89 | 494,33 |
| 100.00 | AMINOFILINA INJETÁVEL 24MG/ML IV AMP 10ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES INTERNADO E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 1,84 | 183,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | ADENOSINA 3MG/ML SOL INJETÁVEL AMPOLA 2ML AMINOFILINA INJETÁVEL 24MG/ML IV AMP 10ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES INTERNADO E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 678,27 | ||
| 04/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/16267; REF. EMPENHO 11264/2025 18516 - JT MEDICAMENTOS LTDA | 183,94 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/17653; REF. EMPENHO 11264/2025 18516 - JT MEDICAMENTOS LTDA | 494,33 | ||
| 13/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 181,73 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11264/2025 | 2,21 | ||
| 25/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11264/2025 JT MEDICAMENTOS LTDA - 18516 | 489,00 | ||
| 25/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11264/2025 | 5,33 | ||
| TOTAL | 678,27 | 678,27 | 678,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/11/2025 | 2,21 | 3811/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/11/2025 | 5,33 | Lançada | |
| TOTAL | 7,54 |
