Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
3 DIARIAS P/VIAGEM P.ALEGRE NA CONFERENCIA EST.ASSIS. SOCIAL NA PUC DIAS 7 A 9 DE OUTUBRO SAIDA AS 14:30 DO DIA 6 E RESTORNO AS 21:00 DO DIA 09/10/2025
419,67
1.259,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
3 DIARIAS P/VIAGEM P.ALEGRE NA CONFERENCIA EST.ASSIS. SOCIAL NA PUC DIAS 7 A 9 DE OUTUBRO SAIDA AS 14:30 DO DIA 6 E RESTORNO AS 21:00 DO DIA 09/10/2025
1.259,01
03/10/2025
3 DIARIAS P/VIAGEM P.ALEGRE NA CONFERENCIA EST.ASSIS. SOCIAL NA PUC DIAS 7 A 9 DE OUTUBRO SAIDA AS 14:30 DO DIA 6 E RESTORNO AS 21:00 DO DIA 09/10/2025
1.259,01
06/10/2025
Pagamento de Empenho 11277/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.259,01
TOTAL
1.259,01
1.259,01
1.259,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
