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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11279 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL LOCAL DE EMBARQUE SÃO VICENTE DO SUL E DESEMBARQUE EM SANTA MARIA - RS AS 14H 40,25 80,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL LOCAL DE EMBARQUE SÃO VICENTE DO SUL E DESEMBARQUE EM SANTA MARIA - RS AS 14H 80,50
03/10/2025 CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL LOCAL DE EMBARQUE SÃO VICENTE DO SUL E DESEMBARQUE EM SANTA MARIA - RS AS 14H 80,50
06/10/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11279/2025 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 80,50
TOTAL 80,50 80,50 80,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.