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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11286 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90044 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Cinta galvanizada eletrolítica circular 250mm com 2 parafusos e 2 porcas 36,11 1.805,50
5.00 Disjuntor monofásico 70 ampères 12,30 61,50
100.00 Fio 6 mm rígido 2,90 290,00
30.00 Parafuso aço, com porca, 35cm 5/8 Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS ELETRICOS NA CIDADE PELA SEC DE OBRAS. 9,50 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 Cinta galvanizada eletrolítica circular 250mm com 2 parafusos e 2 porcas Disjuntor monofásico 70 ampères Fio 6 mm rígido Parafuso aço, com porca, 35cm 5/8 Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS ELETRICOS NA CIDADE PELA SEC DE OBRAS. 2.442,00
14/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/506; REF. EMPENHO 11286/2025 14484 - MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 351,50
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11286/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 351,50
TOTAL 2.442,00 351,50 351,50
SALDO A PAGAR 2.090,50