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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABRICIO DELLA PACE ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11290	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	2 DIARIAS E 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE OUTUBRO, PARA O CURSO - A LGPD DESCOMPLICADA PARA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE 07 A 08 DE OUTUBRO, COM SAIDA NO DIA 06/10 AS 14:00 E RETORNO AS 22:00 DO DIA 08/10	944,24	944,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	2 DIARIAS E 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE OUTUBRO, PARA O CURSO - A LGPD DESCOMPLICADA PARA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE 07 A 08 DE OUTUBRO, COM SAIDA NO DIA 06/10 AS 14:00 E RETORNO AS 22:00 DO DIA 08/10	944,24
03/10/2025	2 DIARIAS E 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE OUTUBRO, PARA O CURSO - A LGPD DESCOMPLICADA PARA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DE 07 A 08 DE OUTUBRO, COM SAIDA NO DIA 06/10 AS 14:00 E RETORNO AS 22:00 DO DIA 08/10		944,24
06/10/2025	Pagamento de Empenho 11290/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			944,24
TOTAL		944,24	944,24	944,24
SALDO A PAGAR				0,00