| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA SAUDE SES |
| Número do empenho: | 11296 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALVARA INICIAL, INC. VISTORIA PREVIA E RENOVAÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE VIGILANCIA | 199,57 | 199,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | ALVARA INICIAL, INC. VISTORIA PREVIA E RENOVAÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE VIGILANCIA | 199,57 | ||
| 06/10/2025 | ALVARA INICIAL, INC. VISTORIA PREVIA E RENOVAÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE VIGILANCIA | 199,57 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 11296/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 199,57 | ||
| TOTAL | 199,57 | 199,57 | 199,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
