Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CONFERENCIA EST5. DE ASSIST.SOCIAL NO VEIC JCY 6B49 NOS DIAS 06 A 09.10.2025
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CONFERENCIA EST5. DE ASSIST.SOCIAL NO VEIC JCY 6B49 NOS DIAS 06 A 09.10.2025
250,00
03/10/2025
ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CONFERENCIA EST5. DE ASSIST.SOCIAL NO VEIC JCY 6B49 NOS DIAS 06 A 09.10.2025
250,00
07/10/2025
Pagamento de Empenho 11299/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
