| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 11299 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO MARIELE STURZA FLORES - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CONFERENCIA EST5. DE ASSIST.SOCIAL NO VEIC JCY 6B49 NOS DIAS 06 A 09.10.2025 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CONFERENCIA EST5. DE ASSIST.SOCIAL NO VEIC JCY 6B49 NOS DIAS 06 A 09.10.2025 | 250,00 | ||
| 03/10/2025 | ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CONFERENCIA EST5. DE ASSIST.SOCIAL NO VEIC JCY 6B49 NOS DIAS 06 A 09.10.2025 | 250,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 11299/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| 20/10/2025 | dev emp 11299 de mariele sturza flores | -45,83 | ||
| 20/10/2025 | dev emp 11299 de mariele sturza flores | -45,83 | ||
| 20/10/2025 | dev emp 11299 de mariele sturza flores | -45,83 | ||
| TOTAL | 204,17 | 204,17 | 204,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
