Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1131 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
50 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHAO, ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE SAUDE |
928,44 |
928,44 |
| 1.00 |
JULIA DA ROSA ABRAHAO |
1.266,62 |
1.266,62 |
| 1.00 |
LEONARDO MARTINS SEVERO |
928,44 |
928,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHAO, ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE SAUDE JULIA DA ROSA ABRAHAO LEONARDO MARTINS SEVERO |
3.123,50 |
|
|
| 27/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1503; |
|
3.123,50 |
|
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 1131/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.123,50 |
| TOTAL |
3.123,50 |
3.123,50 |
3.123,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
