| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 11319 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Assessoria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES DO JURIDICO PARA CURSO , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 06.10.2025 DAS 14:00 AS 00:15 DO DIA 07.10.2025 | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES DO JURIDICO PARA CURSO , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 06.10.2025 DAS 14:00 AS 00:15 DO DIA 07.10.2025 | 209,82 | ||
| 08/10/2025 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES DO JURIDICO PARA CURSO , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 06.10.2025 DAS 14:00 AS 00:15 DO DIA 07.10.2025 | 209,82 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Empenho 11319/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
