Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11319 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Assessoria |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES DO JURIDICO PARA CURSO , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 06.10.2025 DAS 14:00 AS 00:15 DO DIA 07.10.2025 |
209,82 |
209,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES DO JURIDICO PARA CURSO , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 06.10.2025 DAS 14:00 AS 00:15 DO DIA 07.10.2025 |
209,82 |
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| 08/10/2025 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES DO JURIDICO PARA CURSO , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 06.10.2025 DAS 14:00 AS 00:15 DO DIA 07.10.2025
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209,82 |
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| TOTAL |
209,82 |
209,82 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
209,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
