| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 11320 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | fornecimento de agua para o quiosque, na rua 07 de setembro 1156, referente ao mes de fevereiro. | 336,03 | 336,03 |
| 1.00 | referente ao mes de março. | 343,45 | 343,45 |
| 1.00 | referente ao mes de abril | 357,80 | 357,80 |
| 1.00 | referente ao mes de maio. | 406,97 | 406,97 |
| 1.00 | referente ao mes de julho. | 193,55 | 193,55 |
| 1.00 | referente ao mes de agosto. | 193,92 | 193,92 |
| 1.00 | referente ao mes de setembro. | 202,87 | 202,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | fornecimento de agua para o quiosque, na rua 07 de setembro 1156, referente ao mes de fevereiro. referente ao mes de março. referente ao mes de abril referente ao mes de maio. referente ao mes de julho. referente ao mes de agosto. referente ao mes de setembro. | 2.034,59 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/145770243; 0/146086526; 0/145578120; 0/145942932; 0/161612332; 0/163919748; 0/166228221; REF. EMPENHO 11318/2025 1480 - CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 2.034,59 | ||
| 08/10/2025 | empenho indevido | -2.034,59 | ||
| 08/10/2025 | saldo nao utilizado | -2.034,59 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
