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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho

Número do empenho:	11326	Data de lançamento:	07/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC, JBZ 7H49 DIA 06.10.2025 DAS 0100 AS 21:20	284,06	284,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC, JBZ 7H49 DIA 06.10.2025 DAS 0100 AS 21:20	284,06
08/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 011/117595; REF. EMPENHO 11326/2025 18838 - JUNIOR MARTINS PACHECO		284,06
TOTAL		284,06	284,06	0,00
SALDO A PAGAR				284,06

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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