| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPUMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1133 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 320 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOBREAK ISOLADO TORRE DNB 6.0KVA - 220V ISSO TW Finalidade: A compra justifica-se para atender a necessidade de aquisição de um nobreak com objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o bom funcionamento na torre de transmissão de sinal UHF, local onde está instalado e a paralização da transmissão do sinal digital no município de São Vicente do Sul | 16.869,00 | 16.869,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | NOBREAK ISOLADO TORRE DNB 6.0KVA - 220V ISSO TW Finalidade: A compra justifica-se para atender a necessidade de aquisição de um nobreak com objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o bom funcionamento na torre de transmissão de sinal UHF, local onde está instalado e a paralização da transmissão do sinal digital no município de São Vicente do Sul | 16.869,00 | ||
| 27/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/56977; | 16.869,00 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 1133/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16.869,00 | ||
| TOTAL | 16.869,00 | 16.869,00 | 16.869,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
