| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 11336 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARABRISA DIANTEIRO CHEV/MONTANA | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 1.00 | COLA PARABRISA Finalidade: COMPRA IMEDIATA DE UM PARA BRISA PARA O VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER CHASSI:9BGJP7520PB112182 PLACA:JBH7D60 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | PARABRISA DIANTEIRO CHEV/MONTANA COLA PARABRISA Finalidade: COMPRA IMEDIATA DE UM PARA BRISA PARA O VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER CHASSI:9BGJP7520PB112182 PLACA:JBH7D60 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 1.940,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/819; REF. EMPENHO 11336/2025 523 - GIOVANI SFREDDO | 1.940,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 11336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.940,00 | ||
| TOTAL | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
