| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 11338 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARABRISA GM MONTANA MONTANA - PARABRISA | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 1.00 | COLA PARABRISA Finalidade: COMPRA IMEDIATA DE UM PARABRIZA E COLA PARA O VEICULO CHEVROLET/MONTANA PCIA A CHASSI:9BGCA8030MB165270 PLACA:JAN7D32 (AMBULANCIA) DA SCRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE HHOSPITAL | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | PARABRISA GM MONTANA MONTANA - PARABRISA COLA PARABRISA Finalidade: COMPRA IMEDIATA DE UM PARABRIZA E COLA PARA O VEICULO CHEVROLET/MONTANA PCIA A CHASSI:9BGCA8030MB165270 PLACA:JAN7D32 (AMBULANCIA) DA SCRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE HHOSPITAL | 1.580,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/818; REF. EMPENHO 11338/2025 523 - GIOVANI SFREDDO | 1.580,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 11338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
