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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11365 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Construção e Reformas de Pontes e Bueiros
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90048 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
63.00 Cano pvc rígido 100 mm x 6 metros 50,00 3.150,00
15.00 Redução esgoto tubo 150mm x 100mm pvc branco 13,20 198,00
20.00 Te curto esgoto pvc branco 150 x 100mm 21,10 422,00
20.00 Te esgoto pvc branco 150mm Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SEC DE OBRAS. 30,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 Cano pvc rígido 100 mm x 6 metros Redução esgoto tubo 150mm x 100mm pvc branco Te curto esgoto pvc branco 150 x 100mm Te esgoto pvc branco 150mm Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICIPIO PELA SEC DE OBRAS. 4.370,00
14/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/505; REF. EMPENHO 11365/2025 14484 - MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 4.129,70
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11365/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.129,70
TOTAL 4.370,00 4.129,70 4.129,70
SALDO A PAGAR 240,30