| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BTG INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 11369 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros Finalidade: COMPRA DE FIO PARA REPAROS ELETRICOS NO MUNICIPIO PELA SEC DE OBRAS. | 78,30 | 313,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros Finalidade: COMPRA DE FIO PARA REPAROS ELETRICOS NO MUNICIPIO PELA SEC DE OBRAS. | 313,20 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/610; REF. EMPENHO 11369/2025 19008 - BTG INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 313,20 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 11369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 313,20 | ||
| TOTAL | 313,20 | 313,20 | 313,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
