Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BTG INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11369 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90044 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros
Finalidade: COMPRA DE FIO PARA REPAROS ELETRICOS NO MUNICIPIO PELA SEC DE OBRAS. |
78,30 |
313,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros
Finalidade: COMPRA DE FIO PARA REPAROS ELETRICOS NO MUNICIPIO PELA SEC DE OBRAS. |
313,20 |
|
|
| TOTAL |
313,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
313,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
