| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 11371 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Contator trifásico 25a x 220v | 48,55 | 242,75 |
| 5.00 | Disjuntor bifásico 50 ampéres Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA CIDADE PELA SEC DE OBRAS. | 16,20 | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Contator trifásico 25a x 220v Disjuntor bifásico 50 ampéres Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA CIDADE PELA SEC DE OBRAS. | 323,75 | ||
| 31/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2831; REF. EMPENHO 11371/2025 19010 - FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA | 323,75 | ||
| 06/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11371/2025 FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA - 19010 | 319,87 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11371/2025 | 3,88 | ||
| TOTAL | 323,75 | 323,75 | 323,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/11/2025 | 3,88 | Lançada | |
| TOTAL | 3,88 |
