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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11372 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90044 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT 3,90 390,00
30.00 Braço reto, confeccionado em tubo de aço galvanizado a fogo, com 1 metro de comprimento e diâmetro externo de 1 polegada Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA CIDADE PELA SEC DE OBRAS. 14,80 444,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT Braço reto, confeccionado em tubo de aço galvanizado a fogo, com 1 metro de comprimento e diâmetro externo de 1 polegada Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA CIDADE PELA SEC DE OBRAS. 834,00
TOTAL 834,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 834,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.