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Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11374	Data de lançamento:	07/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	175 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CRUZETA	154,00	154,00
1.00	LUVA CARDAN MEDIO PARTE FEMEA FURO QUAD 37MM	458,00	458,00
1.00	PONTEIRA CARDÂ	479,00	479,00
1.00	ROLAMENTO CARDAN	198,00	198,00
2.00	PORCA 9/16 NF	6,00	12,00
2.00	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE W8 ON CHASSI:93PB12E3PAC033731 PLACA:IRJ6130 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2025	CRUZETA LUVA CARDAN MEDIO PARTE FEMEA FURO QUAD 37MM PONTEIRA CARDÂ ROLAMENTO CARDAN PORCA 9/16 NF BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE W8 ON CHASSI:93PB12E3PAC033731 PLACA:IRJ6130 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.361,00
TOTAL		1.361,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.361,00