| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
| Número do empenho: | 11374 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 175 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRUZETA | 154,00 | 154,00 |
| 1.00 | LUVA CARDAN MEDIO PARTE FEMEA FURO QUAD 37MM | 458,00 | 458,00 |
| 1.00 | PONTEIRA CARDÂ | 479,00 | 479,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO CARDAN | 198,00 | 198,00 |
| 2.00 | PORCA 9/16 NF | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE W8 ON CHASSI:93PB12E3PAC033731 PLACA:IRJ6130 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | CRUZETA LUVA CARDAN MEDIO PARTE FEMEA FURO QUAD 37MM PONTEIRA CARDÂ ROLAMENTO CARDAN PORCA 9/16 NF BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE W8 ON CHASSI:93PB12E3PAC033731 PLACA:IRJ6130 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.361,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3413; REF. EMPENHO 11374/2025 9034 - POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA | 1.361,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 11374/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.361,00 | ||
| TOTAL | 1.361,00 | 1.361,00 | 1.361,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
