| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11376 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS INDENIZADAS - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS RESCISAO CLARISSE OUTUBRO 2025 | 0,00 | 4.810,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | FERIAS INDENIZADAS RESCISAO CLARISSE OUTUBRO 2025 | 4.810,87 | ||
| 07/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA CLARISSE DUTRA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 | 4.810,87 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 11376/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.810,87 | ||
| TOTAL | 4.810,87 | 4.810,87 | 4.810,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
